ANO	DOCUMENTO	NÚMERO	TITULO
2022	RESOLUCAO	5656	PACTUA AS RECOMENDAÇÕES PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DE 11 DE JANEIRO DE 2022.	Visualizar
2022	PLANO_VACINA	01	PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (ATUALIZAÇÃO)	Visualizar
2022	PLANO	01	PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)	Visualizar
2022	DECRETO	005	DISPÕE SOBRE O PLANO DE CONVIVÊNCIA COM A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, QUE TRATA DO RETORNO GRADATIVO DE ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, ATINGIDAS POR MEDIDAS DE RESTRIÇÃO EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	VACINA	001	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 - CATEGORIA 80 ANOS OU MAIS	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5540	PACTUA A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE, COM COMORBIDADE OU PRIVADOS DE LIBERDADE, GESTANTES E PUÉRPERAS (PUERPÉRIO REMOTO) NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 17 ANOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5472	PACTUA A VIGÉSIMA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFIZER/BIONTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5461	PACTUA A ESTRATÉGIA DE AVANÇO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5458	APROVAR O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) COM LEITOS DE ENFERMARIA, LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS COM SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR ATUALIZANDO OS ANEXOS, D GESTÃO ESTADUAL (ANEXO I) E GESTÃO MUNICIPAL(ANEXO II), DO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5448	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, ASTRAZENECA E PFIZER PRO GRUPOS PRIORITÁRIOS DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5446	PLEITEA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE REPOSIÇÃO DA SEGUNDA DOSE RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5445	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, ASTRAZENECA E PFIZER DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5444	PACTUA AS ORIENTAÇÕES DA ESTRATÉGIA DA VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE PESSOAS COM COMORBIDADES, VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ESTRADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5442	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVCA/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5437	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENCIA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO..	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5433	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5430	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENCIA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO..	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5427	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENCIA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO..	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5425	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5418	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5415	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5413	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5409	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5407	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA E SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5397	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN SEJA DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SAUÚDE DA REDE PÚBLICA E DA REDE PRIVADA E DOS TRABALHADORES DE SAÚDE ACIMA DE 60 ANOS, SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5395	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA PARA COBERTURA DE 100% DA POPULAÇÃO DE 85 ANOS E MAIS, A VACINA PROVENIENTE DO LABORATÓRIO SINOVAC/BUTANTAN SERÁ DESTINADA A COBERTURA DE 5% DA POPULAÇÃO TOTAL DOS TRABALHADORES DA SAÚDE, SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5393	PACTUA QUE DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE, 30% SERÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL E O REMANESCENTE SERÁ DESTINADO PARA COBERTURA DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO DA COVID-19 SOB GESTÃO ESTADUAL.	Visualizar
2021	RELATORIO	01	PERFIL DOS CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO (2020- 2021)	Visualizar
2021	PORTARIA	331	INSTITUI O COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	PLANO_VACINA	001	PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	Visualizar
2021	PLANO	01	PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2021	DECRETO	112	MANTÉM A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO "ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	DECRETO	090	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	089	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	081	MANTÉM A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO "ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	DECRETO	062	MANTÉM A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	DECRETO	061	ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 059, DE 21 JUNHO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CONVIVÊNCIA COM A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, QUE TRATA DO RETORNO GRADATIVO DE ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS ATINGIDAS POR MEDIDAS RESTRITIVAS EM FACE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	DECRETO	059	DISPÕE SOBRE O PLANO DE CONVIVÊNCIA COM A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, QUE TRATA DO RETORNO GRADATIVO DE ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS ATINGIDAS POR MEDIDAS RESTRITIVAS EM FACE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	DECRETO	058	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	057	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	056	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	055	DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS RELATIVAS A DETERMINADAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E SOBRE O RETORNO GRADATIVO DESTAS ATIVIDADES	Visualizar
2021	DECRETO	046	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS RELATIVAS A DETERMINADAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2021	DECRETO	045	ESTABELECE REGRAS ADICIONAIS RELATIVAS ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE CORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2021	DECRETO	041	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	040	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	038	MANTÉM MEDIDAS RESTRITIVAS ÀS ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS EM FACE DA EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2021	DECRETO	033	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE C´REDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19.	Visualizar
2021	DECRETO	001	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19/ CATEGORIA 80 ANOS OU MAIS	Visualizar
2020	DECRETO	18	EMENTA: DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020	Visualizar
2020	DECRETO	17	EMENTA: PROÍBE O ACENDIMENTO DE FOGUEIRAS E A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS, EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA.	Visualizar
2020	DECRETO	15	EMENTA: ESTABELECE NOVAS RESTRIÇÕES DE DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	14	EMENTA: REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO PERNAMBUCO, MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	13	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA A ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, A FIM DE ALOCAR RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	11	REGULAMENTA, NO ÂMBITO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	10	DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NÃO RELACIONADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, À ÁREA DA SAÚDE, INSTAURADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, BEM COMO SOBRE A INSTAURAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	09	DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	08	REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO PERNAMBUCO, MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO O NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	07	INSTITUI COMITÊ TEMPORÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (CTECOV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PE, COMO MECANISMO MUNICIPAL DA GESTÃO COORDENADA EM RESPOSTA À EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA.	Visualizar
2020	DECRETO	06	REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO PERNAMBUCO, MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO O NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	018	EMENTA: DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020.	Visualizar
2020	DECRETO	017	EMENTA: PROÍBE O ACENDIMENTO DE FOGUEIRAS E A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS, EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA.	Visualizar
2020	DECRETO	015	EMENTA: ESTABELECE NOVAS RESTRIÇÕES DE DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	014	EMENTA: 'REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO PERNAMBUCO, MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
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CONTRATAÇÕES

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NÚMERO	NOME / RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA
009/2020	CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CONSISTE NO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19	77.941,50	02/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
010/2020	CPF/CNPJ: 09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO É A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL (RECARGA) PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	116.300,00	15/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
011/2020	CPF/CNPJ: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	CONTRATAÇÃO EMERGENCIALA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19	365.350,00	10/04/2020 - 10/09/2020	Visualizar
011/2020	CPF/CNPJ: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE 5. 000 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19.	365.350,00	10/04/2020 - 10/09/2020	Visualizar
012/2020	CPF/CNPJ: 27.056.094/0001-77 PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇOES -EIRELLI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.	29.011,50	26/10/2020 - 26/12/2020	Visualizar
022/2020	CPF/CNPJ: 26.850.269/0001-50 GRAFICA AMORIM LTDA - ME	O OBJETO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19.	59.419,46	29/09/2020 - 29/12/2020	Visualizar
023/2020	CPF/CNPJ: 27.056.094/0001-77 PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇOES -EIRELLI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS , VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO	145.291,23	26/10/2020 - 26/12/2020	Visualizar
024/2020	CPF/CNPJ: 27.056.094/0001-77 PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇOES -EIRELLI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, PARA A ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, ATRAVÉS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS) - ÁREAS INTERNA E EXTERNA, DESRATIZAÇÃO (ROEDORES) - AREA INTERNA E EXTERNA, DEDETIZAÇÃO (BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, TRAÇAS, PERCEVEJOS, PULGAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS), CONTROLE DE ARACNÍDEOS (ARANHAS)	145.291,23	26/10/2020 - 26/12/2020	Visualizar
179/2021	CPF/CNPJ: 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS DE ANTÍGENOS E ANTICORPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DO COVID–19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PE.	73.070,00	15/06/2021 - 15/06/2022	Visualizar
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

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PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	FASE	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO
033/2021	Pregao Eletronico	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS DE ANTÍGENOS E ANTICORPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DO COVID–19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PE.	Concluída	320.770,00	73.070,00	Detalhar
024/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS , VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO	Concluída	145.291,23	145.291,23	Detalhar
023/2020	Dispensa De Licitação	A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	Homologada	59.419,46	59.419,46	Detalhar
012/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE 5.000 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19.	Concluída	365.350,00	365.350,00	Detalhar
011/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Homologada	29.011,50	29.011,50	Detalhar
010/2020	Dispensa De Licitação	O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO É A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL (RECARGA) PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	Homologada	116.300,00	116.300,00	Detalhar
009/2020	Dispensa De Licitação	CONSISTE NO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19	Homologada	77.941,50	77.941,50	Detalhar
Código de verificação: 313167

RECEITAS LANÇADA

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ORIGEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
RECURSO FEDERAL	17/05/2021	VALOR RECEBIDO NESTA DATA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAPS, PORTARIA GM/MS Nº 731, DE 16 DE ABRIL DE 2021, INSTITUI, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.	54.862,86
RECURSO FEDERAL	17/05/2021	VALOR RECEBIDO NESTA DATA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CORONAVIRUS( COVID-19 )-SAPS. PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021, INSTITUI, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, A SEREM TRANSFERIDOS, EM PARCELA ÚNICA, AOS MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19.	158.014,14
RECURSO FEDERAL	15/04/2021	VALOR RECEBIDO NESTA DATA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – CUSTEIO – PORTARIA GM/MS Nº 650/2021.(ATENÇÃO BÁSICA).	180.000,00
RECURSO FEDERAL	15/03/2021	VALOR ARRECADADO REFERENTE A RESOLUÇÃO CIB/PE Nº. 5408 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE ESTABELECE A EXEC.DOS RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO, DAS AÇÕES E SERV.PUBLICO DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19, PORTARIA 2300000173000092202157 2021LE4052	45.798,00
RECURSO FEDERAL	10/03/2021	VALOR RECEBIDO NESTA DATA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – CUSTEIO – PORTARIA GM/MS Nº 361/2021. (ATENÇÃO BÁSICA).	180.000,00
RECURSO FEDERAL	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19) - PORTARIA MS N° 3.874/2020 - SAPS	60.000,00
RECURSO FEDERAL	24/08/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	1.505.356,66
RECURSO FEDERAL	18/08/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	216.666,78
RECURSO FEDERAL	18/08/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	216.666,78
RECURSO FEDERAL	06/08/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	99.492,00
RECURSO FEDERAL	03/08/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	30.000,00
RECURSO FEDERAL	15/07/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	450.000,00
RECURSO FEDERAL	02/07/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	31.254,66
RECURSO ESTADUAL	13/04/2020	RECEITA COVID-19 RECURSO ESTADUAL.	45.866,47
RECURSO FEDERAL	13/04/2020	RECEITA COVID 19 RECURSO FEDERAL.	184.668,76
Código de verificação: 313167

DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

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EMPENHO/FORNECEDOR	HISTORICO	VALORES R$	FONTE_RECURSO	UJ
Empenho: 713/2021 - 01/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.979.036/0203-38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PATRONAL DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19, DURANTE O MES DE JUNHO/2021	Empenhado: 3.669,60 Liquidado: 3.669,60 Pago: 0,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 672/2021 - 20/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 06.260.394/0001-01 INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS, DESTINADOS AO SETOR DE COVID-19.	Empenhado: 2.760,00 Liquidado: 2.760,00 Pago: 0,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 673/2021 - 20/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 69.950.913/0001-75 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DO COVID-19.	Empenhado: 5.097,50 Liquidado: 5.097,50 Pago: 0,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 674/2021 - 20/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO-PE	Empenhado: 913,50 Liquidado: 913,50 Pago: 0,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 651/2021 - 15/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 69.950.913/0001-75 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO AG SWAB C/25 TESTES - ECO, DESTINADOS AO SETOR DE COVID DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO/PE	Empenhado: 2.337,00 Liquidado: 2.337,00 Pago: 2.337,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 643/2021 - 12/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OXÍMETROS DE PULSO, DESTINADOS AO SETOR DO COVID-19	Empenhado: 5.000,00 Liquidado: 5.000,00 Pago: 0,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 650/2021 - 12/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.885.774/0001-57 C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO E MEDICO LTDA	VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS AO SETOR DE COVID DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PE	Empenhado: 6.000,00 Liquidado: 6.000,00 Pago: 6.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 663/2021 - 12/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.885.774/0001-57 C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO E MEDICO LTDA	VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS AO SETOR DE COVID DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PE.	Empenhado: 6.000,00 Liquidado: 6.000,00 Pago: 6.000,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 615/2021 - 11/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19, DURANTE O ANO DE 2021.	Empenhado: 18.500,00 Liquidado: 18.500,00 Pago: 18.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 616/2021 - 11/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARIÁVEIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19, DURANTE O ANO DE 2021.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 617/2021 - 11/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.979.036/0203-38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COVID-19, DURANTE o mês de maio do ANO DE 2021.	Empenhado: 5.000,00 Liquidado: 2.660,53 Pago: 2.660,53	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 558/2021 - 27/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 06.260.394/0001-01 INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DESTINADOS AO SETOR DE COVID 19.	Empenhado: 9.000,00 Liquidado: 9.000,00 Pago: 9.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 502/2021 - 07/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19, DURANTE O ANO DE 2021.	Empenhado: 30.200,00 Liquidado: 30.200,00 Pago: 30.200,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 503/2021 - 07/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19	VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021.	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 504/2021 - 07/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COVID 19, DURANTE O ANO DE 2021.	Empenhado: 7.040,00 Liquidado: 7.040,00 Pago: 7.040,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 505/2021 - 07/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 06.260.394/0001-01 INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COVID 19	Empenhado: 7.710,50 Liquidado: 7.710,50 Pago: 7.710,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 506/2021 - 07/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 14.784.183/0001-98 JOAO BATISTA DE COUTO	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDTEST SWAB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COVID 19	Empenhado: 1.750,00 Liquidado: 1.750,00 Pago: 1.750,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2141 - 18/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 040.621.104-31 LYCIA MIRELLE ALVES	VALOR EMPENHADO REF TREINAMENTO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM ENFASE NA TRASIÇÃO DO CUIDADO, USO DE MEDICAMENTOS E TRABALHO EM EQUIPE NA PANDEMIA, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2020, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7593.	Empenhado: 2.400,00 Liquidado: 2.242,80 Pago: 2.242,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2124 - 18/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.352.876/0001-04 J.A ASSESSORIA EM SAÚDE	VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 20.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2139 - 18/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 084.092.844-05 ELIZABETH CRISTINA MACARIO	VALOR EMPENHADO REF A TREINAMENTO PARA ASSISTENCIA AO RECEM NASCIDO EM SALA DE PARTO E SALA CIRURGICA EM TEMPO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2020, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7570.	Empenhado: 2.200,00 Liquidado: 2.067,80 Pago: 2.067,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2140 - 18/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 040.621.104-31 LYCIA MIRELLE ALVES	VALOR EMPENHADO REF AO TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO HOSPITALAR CONFORME PROJETO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE EM TEMPO DE COVID-19, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2020, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7592.	Empenhado: 2.400,00 Liquidado: 2.242,80 Pago: 2.242,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2133 - 16/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DE PLACAS PCD-2086, PCF-3768 E PCF-3788 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13667.	Empenhado: 27.350,00 Liquidado: 27.350,00 Pago: 27.350,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2134 - 16/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DE PLACAS PCD-2086, PCF-3768 E PCF-3788 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13669.	Empenhado: 26.778,00 Liquidado: 26.778,00 Pago: 26.778,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2135 - 16/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DE PLACAS PCD-2086, PCF-3768 E PCF-3788 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE DEZEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13668.	Empenhado: 22.470,00 Liquidado: 22.470,00 Pago: 22.470,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2044 - 16/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, POLIDOR DE ALUMINIO, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, PANO DE CHÃO, FOSFORO E PAPEL HIGIENICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 5946.	Empenhado: 763,98 Liquidado: 763,98 Pago: 763,98	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2071 - 16/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 350 UN DE AVENTAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7839.	Empenhado: 2.800,00 Liquidado: 2.800,00 Pago: 2.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1911 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 324073.	Empenhado: 520,00 Liquidado: 520,00 Pago: 520,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2045 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.352.876/0001-04 J.A ASSESSORIA EM SAÚDE	VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ESTE MUNICIPIO. REC. COVID. NF 18.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1949 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 17137.	Empenhado: 2.780,00 Liquidado: 2.780,00 Pago: 2.780,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2043 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 86 UN DE ALCOOL 70% PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 17174.	Empenhado: 1.720,00 Liquidado: 1.720,00 Pago: 1.720,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2046 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 GRAFICA AMORIM LTDA ME	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (100 UN APOSTILAS, 300 UN CARTILHAS, E 15.000 PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO AO COVID-19) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 254.	Empenhado: 6.535,00 Liquidado: 6.535,00 Pago: 6.535,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2058 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7469, 7454, 7480.	Empenhado: 4.779,06 Liquidado: 4.779,06 Pago: 4.779,06	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2057 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7471, 7452, 7482.	Empenhado: 1.277,69 Liquidado: 1.277,69 Pago: 1.277,69	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2047 - 15/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (AVENTAIS, PULVERIZADOR, TAPETE DESINFETANTE, LUVA DESCARTAVEL, MASCARAS, TOUCAS E SAPATILHAS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7833.	Empenhado: 20.417,50 Liquidado: 20.417,50 Pago: 20.417,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2132 - 14/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 27.056.094/0001-77 PRIME SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DO VIRUS COVID, DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7471, 7452, 185.	Empenhado: 29.011,50 Liquidado: 29.011,50 Pago: 29.011,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1962 - 08/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS LEITOS DO COVID DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 529.	Empenhado: 3.910,00 Liquidado: 3.910,00 Pago: 3.910,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1967 - 08/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 5.000 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS, 1.000 UN DE AVENTAIS E 136 CAIXAS DE LUVAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7808.	Empenhado: 22.024,00 Liquidado: 22.024,00 Pago: 22.024,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1948 - 04/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.352.876/0001-04 J.A ASSESSORIA EM SAÚDE	VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, E CONSULTORIA NO USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS PEC, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, INCLUINDO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERENCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 14 E 15.	Empenhado: 6.000,00 Liquidado: 6.000,00 Pago: 6.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2097 - 03/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - PE	VALOR EMPENHADO REF A PROCEDIMENTOS EFETIVADOS NO SETOR DA COVID-19. REF NOVEMBRO/2020. NOTA FISCAL 784.	Empenhado: 44.403,68 Liquidado: 44.403,68 Pago: 44.403,68	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2098 - 03/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - PE	VALOR EMPENHADO REF AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DA SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR PISCOM/NIGS.SETOR COVID-19. REF NOVEMBRO/2020. NF 784.	Empenhado: 5.550,46 Liquidado: 5.550,46 Pago: 5.550,46	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2111 - 03/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 500 CX DE TESTES RAPIDOS COVID, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7803.	Empenhado: 34.500,00 Liquidado: 34.500,00 Pago: 34.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2016 - 01/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 CONTRATADOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA: SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, HOSPITAL CONTRATADOS, SAMU CONTRATADOS E SERVIÇOS DE PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 4º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 32.000,00 Liquidado: 32.000,00 Pago: 32.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2089 - 01/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 100 CX DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7789.	Empenhado: 5.900,00 Liquidado: 5.900,00 Pago: 5.900,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2036 - 01/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.072.041/0001-63 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO REF A GRATIFICAÇÃO AOS ASSOCIADOS, PELOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 230. REF NOVEMBRO/2020 - (PARCELA/4).	Empenhado: 49.500,00 Liquidado: 49.500,00 Pago: 49.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2017 - 01/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 EFETIVOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO: AMBULATORIO , MEDICOS , AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS EFETIVOS, SAUDE DA FAMILIA , SAUDE BUCAL, SECRETARIA, CAPS, SERVIÇO DE PSF, CEO, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, ENFERMEIROS E TECNICOS, VIGILANCIA EFETIVOS, ASSISTENCIA EFETIVOS, COMISSIONADOS, DIRETORES E GERENTES, E COORDENADORES E DIRETORIA DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 4º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 112.500,00 Liquidado: 112.500,00 Pago: 112.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1903 - 30/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 1 - NÃO PERECIVEIS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7444.	Empenhado: 4.386,97 Liquidado: 4.386,97 Pago: 4.386,97	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1905 - 30/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7426 E 7437.	Empenhado: 3.226,84 Liquidado: 3.226,84 Pago: 3.226,84	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1904 - 30/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7424 E 7439.	Empenhado: 990,18 Liquidado: 990,18 Pago: 990,18	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2006 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13642.	Empenhado: 17.350,00 Liquidado: 17.350,00 Pago: 17.350,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2009 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 500 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7772.	Empenhado: 4.000,00 Liquidado: 4.000,00 Pago: 4.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2008 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13643.	Empenhado: 16.890,00 Liquidado: 16.890,00 Pago: 16.890,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2007 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13644.	Empenhado: 15.760,00 Liquidado: 15.760,00 Pago: 15.760,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2005 - 26/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.072.041/0001-63 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO REF A GRATIFICAÇÃO AOS ASSOCIADOS, PELOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 228. REF NOVEMBRO/2020 - (PARCELA/3).	Empenhado: 47.250,00 Liquidado: 47.250,00 Pago: 47.250,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1851 - 26/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 EFETIVOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS: AMBULATORIO, MEDICOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, SAUDE DA FAMILIA , SAUDE BUCAL, SECRETARIA, CAPS, SERVIÇO DE PSF, CEO , CENTRO DE REABILITAÇÃO , SAMU, ENFERMEIROS E TECNICOS, VIGILANCIA, ASSISTENCIA, COMISSIONADOS, DIRETORES E GERENTES, E COORDENADORES E DIRETORIA DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 3º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 111.500,00 Liquidado: 111.500,00 Pago: 111.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1850 - 26/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 CONTRATADOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA: SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, HOSPITAL CONTRATADOS, SAMU CONTRATADOS E SERVIÇOS DE PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 3º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 31.500,00 Liquidado: 31.500,00 Pago: 31.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2004 - 24/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 GRAFICA AMORIM LTDA ME	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (4.200 UN DE CARTILHAS INFORMATIVAS ORIENTAÇÃO SOBRE O CORONAVIRUS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 242.	Empenhado: 7.560,00 Liquidado: 7.560,00 Pago: 7.560,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1996 - 17/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 4.000 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS, 1.000 UN DE AVENTAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7730.	Empenhado: 12.800,00 Liquidado: 12.800,00 Pago: 12.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1830 - 17/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO E REP MACIEL CAVALCANTE LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 1.750 UNIDADES DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7079.	Empenhado: 14.612,50 Liquidado: 14.612,50 Pago: 14.612,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1975 - 09/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - PE	VALOR EMPENHADO REF A PROCEDIMENTOS EFETIVADOS(FOLHA DE PAGAMENTO) NO SETOR DA COVID-19. REF OUTUBRO/2020. NOTA FISCAL 767.	Empenhado: 56.538,00 Liquidado: 56.538,00 Pago: 56.538,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1976 - 09/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - PE	VALOR EMPENHADO REF AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DA SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR PISCOM/NIGS. NO SETOR DA COVID-19. REF OUTUBRO/2020. NF 767.	Empenhado: 7.067,25 Liquidado: 7.067,25 Pago: 7.067,25	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1723 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7384 E 7396.	Empenhado: 3.094,24 Liquidado: 3.094,24 Pago: 3.094,24	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1724 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7398 E 7386.	Empenhado: 891,50 Liquidado: 891,50 Pago: 891,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1731 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7412.	Empenhado: 1.557,64 Liquidado: 1.557,64 Pago: 1.557,64	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1664 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7373.	Empenhado: 506,25 Liquidado: 506,25 Pago: 506,25	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1663 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 3-FRUTAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7371.	Empenhado: 1.641,12 Liquidado: 1.641,12 Pago: 1.641,12	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1488 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.846.803/0001-15 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE GARANHUNS LTDA SS - EPP	VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM RAIO X PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 3134.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00 Pago: 120,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1488 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 16958.	Empenhado: 8.800,00 Liquidado: 8.800,00 Pago: 8.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1732 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7414.	Empenhado: 447,70 Liquidado: 447,70 Pago: 447,70	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1662 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 1 - NÃO PERECIVEIS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7359.	Empenhado: 3.647,79 Liquidado: 3.647,79 Pago: 3.647,79	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1960 - 04/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 5.100,00 UNIDADES DE MASCARAS CIRURGICAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7669.	Empenhado: 6.120,00 Liquidado: 6.120,00 Pago: 6.120,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1674 - 03/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 EFETIVOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS: AMBULATORIO, MEDICOS , AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS EFETIVOS, SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, SECRETARIA , CAPS , SERVIÇO DE PSF, CEO, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, ENFERMEIROS E TECNICOS, VIGILANCIA, ASSISTENCIA , COMISSIONADOS, DIRETORES E GERENTES, E COORDENADORES E DIRETORIA DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 2º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 111.000,00 Liquidado: 111.000,00 Pago: 111.000,00	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 1953 - 03/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.072.041/0001-63 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO REF A GRATIFICAÇÃO AOS ASSOCIADOS, PELOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 210. REF OUTUBRO/2020 - (PARCELA/2).	Empenhado: 46.687,50 Liquidado: 46.687,50 Pago: 46.687,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1673 - 03/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 CONTRATADOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA: SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, HOSPITAL CONTRATADOS, SAMU CONTRATADOS E SERVIÇOS DE PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 2º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 32.000,00 Liquidado: 32.000,00 Pago: 32.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1875 - 30/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 06.103.122/0002-70 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE ACRILICO, TAMANHOS PEQUENO, MEDIO E GRANDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 1984983.	Empenhado: 1.106,69 Liquidado: 1.106,69 Pago: 1.106,69	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1679 - 27/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13587.	Empenhado: 4.980,00 Liquidado: 4.980,00 Pago: 4.980,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1677 - 27/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13584.	Empenhado: 7.470,00 Liquidado: 7.470,00 Pago: 7.470,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1678 - 27/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13585.	Empenhado: 8.260,00 Liquidado: 8.260,00 Pago: 8.260,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1679 - 27/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13586.	Empenhado: 5.020,00 Liquidado: 5.020,00 Pago: 5.020,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1675 - 27/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13582.	Empenhado: 7.350,00 Liquidado: 7.350,00 Pago: 7.350,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1676 - 27/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13583.	Empenhado: 6.920,00 Liquidado: 6.920,00 Pago: 6.920,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1896 - 20/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - PE	VALOR EMPENHADO REF A PROCEDIMENTOS EFETIVADOS (FOLHA DE PAGAMENTO) NO SETOR DO COVID-19. REF OUTUBRO/2020. NOTA FISCAL 726.	Empenhado: 8.555,63 Liquidado: 8.555,63 Pago: 8.555,63	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1809 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, PANO DE PRATO, ALCOOL ETILICO, DETERGENTE, LUVAS, SACOS PLASTICOS, COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA, DESENGORDURANTE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIENICO, DESODORIZADOR ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 5425.	Empenhado: 3.096,89 Liquidado: 3.096,89 Pago: 3.096,89	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1642 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, PANO DE PRATO, ALCOOL ETILICO, DETERGENTE, LUVAS, SACOS PLASTICOS, PAPEL TOALHA, DESENGORDURANTE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA, PAPEL HIGIENICO, DESODORIZADOR E LIMPA VIDROS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 5438.	Empenhado: 3.468,44 Liquidado: 3.468,44 Pago: 3.468,44	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1637 - 14/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 084.092.844-05 ELIZABETH CRISTINA MACARIO	VALOR EMPENHADO REF A CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO, CUIDADOS E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM HIV NO IMPACTO DA COVID-19, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 2539.	Empenhado: 1.300,00 Liquidado: 1.235,00 Pago: 1.235,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1574 - 13/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7313.	Empenhado: 758,38 Liquidado: 758,38 Pago: 758,38	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1573 - 13/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7311.	Empenhado: 1.868,80 Liquidado: 1.868,80 Pago: 1.868,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1583 - 13/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7320 E 7331.	Empenhado: 845,40 Liquidado: 845,40 Pago: 845,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1582 - 13/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7322 E 7333.	Empenhado: 3.077,36 Liquidado: 3.077,36 Pago: 3.077,36	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1712 - 07/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1.500,00 UNIDADES DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7550.	Empenhado: 12.000,00 Liquidado: 12.000,00 Pago: 12.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1711 - 07/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.072.041/0001-63 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	VALOR EMPENHADO REF A GRATIFICAÇÃO AOS ASSOCIADOS (FOLHA DE PAGAMENTO), PELOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 202. REF SETEMBRO/2020 - (PARCELA/1).	Empenhado: 46.687,50 Liquidado: 46.687,50 Pago: 46.687,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1708 - 07/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 16826.	Empenhado: 9.840,00 Liquidado: 9.840,00 Pago: 9.840,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1709 - 07/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 16825.	Empenhado: 10.000,00 Liquidado: 10.000,00 Pago: 10.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1710 - 07/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 16824.	Empenhado: 13.640,00 Liquidado: 13.640,00 Pago: 13.640,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1565 - 06/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.352.876/0001-04 J.A ASSESSORIA EM SAÚDE	VALOR EMPENHADO REF A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA PARA UTILIZAÇÃO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES DO E-SUS PARA RETOMADA DOS SERVIÇOS NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 02.	Empenhado: 3.000,00 Liquidado: 3.000,00 Pago: 3.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1507 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7291.	Empenhado: 1.538,56 Liquidado: 1.538,56 Pago: 1.538,56	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1505 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 1 - NÃO PERECIVEIS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7276.	Empenhado: 3.525,56 Liquidado: 3.525,56 Pago: 3.525,56	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1504 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7275 E 7293.	Empenhado: 942,20 Liquidado: 942,20 Pago: 942,20	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1506 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7273.	Empenhado: 1.508,96 Liquidado: 1.508,96 Pago: 1.508,96	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1536 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 GRAFICA AMORIM LTDA ME	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS INFORMATIVOS 52.000 UN, APOSTILAS ACS 160 UN, E CARTAZES INFORMATIVOS 400 UN , DE PROTEJA-SE CONTRA O CORONA VIRUS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 231.	Empenhado: 12.952,00 Liquidado: 12.952,00 Pago: 12.952,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1598 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 CONTRATADOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA: SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, HOSPITAL CONTRATADOS, SAMU CONTRATADOS E SERVIÇOS DE PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 1º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 31.000,00 Liquidado: 31.000,00 Pago: 31.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1597 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.061.099/0001-20 FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COVID- 19 EFETIVOS	VALOR EMPENHADO REF AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO: AMBULATORIO , MEDICOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SAUDE DA FAMILIA , SAUDE BUCAL, SECRETARIA , CAPS, SERVIÇO DE PSF, CEO, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, ENFERMEIROS E TECNICOS, VIGILANCIA, ASSISTENCIA, COMISSIONADOS, DIRETORES E GERENTES, E COORDENADORES E DIRETORIA DESTE MUNICIPIO. REF EMERGENCIA COVID-19 1º PARCELA/2020. REC. COVID-19.	Empenhado: 110.000,00 Liquidado: 110.000,00 Pago: 110.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1492 - 24/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.817.797/0001-85 PERNAMBUCO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 200 TESTES (REALY TECH NCOV IGM/IGG RAPIDO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 168.	Empenhado: 9.980,00 Liquidado: 9.980,00 Pago: 9.980,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1472 - 23/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.846.803/0001-15 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE GARANHUNS LTDA SS - EPP	VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXAME DE RAIO X PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 3127.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00 Pago: 120,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1471 - 23/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.846.803/0001-15 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE GARANHUNS LTDA SS - EPP	VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFICA DO TORAX SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 3126.	Empenhado: 350,00 Liquidado: 350,00 Pago: 350,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1473 - 23/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 27.776.595/0001-28 MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE PINTURA EM TOALHAS, BATAS E CALÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 472.	Empenhado: 625,00 Liquidado: 625,00 Pago: 625,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1423 - 23/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS LEITOS DO COVID DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 477.	Empenhado: 4.250,00 Liquidado: 4.250,00 Pago: 4.250,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 940 - 16/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.735.586/0001-59 FADE- FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE	VALOR EMPENHADO REF A 46 EXAMES NO VALOR DE R$ 4.094,00, CONSTITUIDO NO OBJETO DE ADESÃO E CONVENIO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS NOS MUNICIPIOS ADERENTES DE PERNAMBUCO. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19.	Empenhado: 4.049,00 Liquidado: 4.049,00 Pago: 4.049,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1414 - 15/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 2.000 AVENTAIS CIRURGICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7455.	Empenhado: 16.000,00 Liquidado: 16.000,00 Pago: 16.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1416 - 15/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 639.951.404-59 SILVIA MAGNA BARBOZA	VALOR EMPENHADO REF A CAPACITAÇÃO MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO A GESTANTE E PUÉRPERA E RN NA PANDEMIA DO COVID-19 E HUMANIZAÇÃO DO PARTO NO ESPAÇO NASCER BEM NO DIA 10/09/2020 COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA AREA HOSPITALAR, REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7166.	Empenhado: 1.900,00 Liquidado: 1.805,00 Pago: 1.805,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1417 - 15/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 639.951.404-59 SILVIA MAGNA BARBOZA	VALOR EMPENHADO REF A CAPACITAÇÃO MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO A GESTANTE E PUÉRPERA E RN NA PANDEMIA DO COVID-19 E HUMANIZAÇÃO DO PARTO NO ESPAÇO NASCER BEM NO DIA 11/09/2020 COM OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITALAR, REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7167.	Empenhado: 1.900,00 Liquidado: 1.805,00 Pago: 1.805,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1401 - 14/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7262.	Empenhado: 1.499,76 Liquidado: 1.499,76 Pago: 1.499,76	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1399 - 14/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7249 E 7264.	Empenhado: 936,40 Liquidado: 936,40 Pago: 936,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1400 - 14/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M.H DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIÇOS	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7247.	Empenhado: 1.437,06 Liquidado: 1.437,06 Pago: 1.437,06	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1397 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO 800 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 100 ML, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7444.	Empenhado: 2.000,00 Liquidado: 2.000,00 Pago: 2.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1518 - 03/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA- ME	VALOR EMPENHADO AO FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE TOUCAS DESCARTAVEIS PROTDESC BRANCAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 8583.	Empenhado: 400,00 Liquidado: 400,00 Pago: 400,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1327 - 03/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 087.719.294-44 GETULIO JUNIO PAES DE MOURA	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, EM FUNÇÃO AO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO, NO HORARIO DA TARDE. REC. COVID-19. NF 7120.	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.710,00 Pago: 1.710,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1514 - 02/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - PE	VALOR EMPENHADO REF A PROCEDIMENTOS EFETIVADOS (FOLHA DE PAGAMENTO) NO SETOR DA COVID-19. REF AGOSTO/2020. NOTA FISCAL 655.	Empenhado: 42.695,60 Liquidado: 42.695,60 Pago: 42.695,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1514 - 02/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - PE	VALOR EMPENHADO REF AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DA SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR PISCOM/NIGS. NO SETOR DA COVID-19. REF AGOSTO/2020. NF 655.	Empenhado: 5.336,95 Liquidado: 5.336,95 Pago: 5.336,95	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1328 - 01/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7404.	Empenhado: 1.180,00 Liquidado: 1.180,00 Pago: 1.180,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1321 - 01/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1.200 ALCOOL EM GEL 100 ML, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE dO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7405.	Empenhado: 3.000,00 Liquidado: 3.000,00 Pago: 3.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1326 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 087.719.294-44 getulio junio paes de moura	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, EM FUNÇÃO AO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO, NO HORARIO DA MANHÃ. REC. COVID-19. NF 7119.	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.710,00 Pago: 1.710,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 678 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE, CERAMICA E ARGAMASSA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367377.	Empenhado: 8.521,41 Liquidado: 1.722,28 Pago: 1.722,28	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 678 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE, CERAMICA E ARGAMASSA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367377.	Empenhado: 8.521,41 Liquidado: 1.722,28 Pago: 1.722,28	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1391 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 grafica amorim ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( PANFLETOS E APOSTILAS ACS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 225.	Empenhado: 5.770,75 Liquidado: 5.770,75 Pago: 5.770,75	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1283 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 odonto hospitalar me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 1.000 JALECOS (AVENTAL) BRANCOS MANGA LONGA EM TNT PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 8519.	Empenhado: 8.000,00 Liquidado: 8.000,00 Pago: 8.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1201 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 paulo pereira da silva equipamentos me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS LEITOS DO COVID DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N. 1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 459.	Empenhado: 10.625,00 Liquidado: 10.625,00 Pago: 10.625,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1222 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7194.	Empenhado: 720,60 Liquidado: 720,60 Pago: 720,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1221 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7197.	Empenhado: 830,30 Liquidado: 830,30 Pago: 830,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1223 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 1 - NÃO PERECIVEIS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7192.	Empenhado: 3.572,76 Liquidado: 3.572,76 Pago: 3.572,76	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1291 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7212 E 7228.	Empenhado: 2.255,96 Liquidado: 2.255,96 Pago: 2.255,96	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1292 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	valor empenhado REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7224 e 7215.	Empenhado: 1.160,60 Liquidado: 1.160,60 Pago: 1.160,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1158 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 s d de a ferreira e cia distribuidora ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, DETERGENTE, LUVAS, SACOS PLASTICOS, COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA, PAPEL HIGIENICO,) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4137.	Empenhado: 3.250,92 Liquidado: 3.250,92 Pago: 3.250,92	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1157 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 s d de a ferreira e cia distribuidora ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, PANO DE PRATO, DETERGENTE, LUVAS, SACOS PLASTICOS, PAPEL TOALHA, DESENGORDURANTE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIENICO, DESODORIZADOR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4143.	Empenhado: 3.707,46 Liquidado: 3.707,46 Pago: 3.707,46	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1268 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 s d de a ferreira e cia distribuidora ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4545.	Empenhado: 2.900,00 Liquidado: 2.900,00 Pago: 2.900,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 727 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 drogamedica heliopolis ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 16221.	Empenhado: 1.460,00 Liquidado: 1.460,00 Pago: 1.460,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1264 - 25/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.122.551/0001-89 armando leandro dos santos junior	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 13503.	Empenhado: 4.091,70 Liquidado: 4.091,70 Pago: 4.091,70	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1267 - 25/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 s d de a ferreira e cia distribuidora ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E SACO PLASTICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4544.	Empenhado: 1.101,30 Liquidado: 1.101,30 Pago: 1.101,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1269 - 25/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 084.092.844-05 elizabeth cristina macario	VALOR EMPENHADO REF AO TREINAMENTO DAS EQUIPES DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PARA AS TESTAGENS E FLUXOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDARIA E TERCIARIA NO DIA 11 DE AGOSTO/2020 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7103.	Empenhado: 1.045,00 Liquidado: 992,75 Pago: 992,75	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1042 - 21/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CONECTORES, GRAMPOS, CABOS, LAMPADAS, DISJUNTORES, CAIXAS TERMICAS, ORG E BOX E SERRA MARMORE) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 375528 E 375527.	Empenhado: 4.864,80 Liquidado: 4.864,80 Pago: 4.864,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1284 - 21/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 s c brandão bezerra diagnosticos-laboratoriais epp	VALOR EMPENHADO REF A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (SOROLOGIA PARA COVID-19) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4599.	Empenhado: 260,00 Liquidado: 260,00 Pago: 260,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1362 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 s c brandão bezerra diagnosticos-laboratoriais epp	VALOR EMPENHADO REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COVID PARA 03 PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4580.	Empenhado: 780,00 Liquidado: 780,00 Pago: 780,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1199 - 14/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.692.522/0001-52 christiane pereira de almeida eireli	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE TNT CORES DIVERSAS E LINHA OVERL. KRON CORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 253.	Empenhado: 1.515,60 Liquidado: 1.515,60 Pago: 1.515,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1197 - 13/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 23.993.232/0001-93 medical saude distribuidora de prod. medicos hospitalar ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 200 TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 IGG/IGM NUTRI PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 584.	Empenhado: 19.998,00 Liquidado: 19.998,00 Pago: 19.998,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1053 - 12/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 paulo pereira da silva equipamentos me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE REGULADOR DE PRESSAO DE OXIGENIO, FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS LEITOS DO COVID DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 433.	Empenhado: 8.150,00 Liquidado: 8.150,00 Pago: 8.150,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1172 - 11/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 s c brandão bezerra diagnosticos-laboratoriais epp	VALOR EMPENHADO REF A EXAMES LABORATORIAIS SOROLOGIA PARA SARS-COV-2 IGG + IGM (CORONAVIRUS) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4501.	Empenhado: 260,00 Liquidado: 260,00 Pago: 260,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1163 - 11/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 4- CARNES) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7177.	Empenhado: 1.469,74 Liquidado: 1.469,74 Pago: 1.469,74	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1164 - 11/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7174.	Empenhado: 732,40 Liquidado: 732,40 Pago: 732,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1114 - 11/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 m.h distribuição de alimentos e serviços	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 2-VERDURAS) PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7149.	Empenhado: 652,98 Liquidado: 652,98 Pago: 652,98	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 679 - 10/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ANEL DE VEDAÇÃO, CAIXA ACOPLADA E BACIA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367376 E 367375.	Empenhado: 693,90 Liquidado: 231,30 Pago: 231,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 678 - 10/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE, CERAMICA E ARGAMASSA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367377.	Empenhado: 8.521,41 Liquidado: 1.722,28 Pago: 1.722,28	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1265 - 07/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15.061.670/0001-67 facimed comercio e repres.ltda	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P E M PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7027.	Empenhado: 9.800,00 Liquidado: 9.800,00 Pago: 9.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1171 - 07/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 s c brandão bezerra diagnosticos-laboratoriais epp	VALOR EMPENHADO REF A EXAME LABORATORIAL SOROLOGIA SARS-COV-2 IGG + IGM (CORONAVIRUS) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4489.	Empenhado: 260,00 Liquidado: 260,00 Pago: 260,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1154 - 06/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00956869000104 comercio e rep maciel cavalcante ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( 22 CANETAS ALTA ROT. NECTA ATIVA- DENTSCLER) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 6747.	Empenhado: 8.800,00 Liquidado: 8.800,00 Pago: 8.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1134 - 06/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 s c brandão bezerra diagnosticos-laboratoriais epp	VALOR EMPENHADO REF A EXAME LABORATORIAL SOROLOGIA SARS-COV-2 IGG E IGM (CORONAVIRUS) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4486.	Empenhado: 260,00 Liquidado: 260,00 Pago: 260,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1263 - 06/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.817.797/0001-85 pernambuco serviços e equipamentos hospitalares ltda	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE AVENTAL DESCARTAVEL GRAM 40, PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 153.	Empenhado: 5.000,00 Liquidado: 5.000,00 Pago: 5.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1013 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 grafica amorim ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 214.	Empenhado: 3.600,00 Liquidado: 3.600,00 Pago: 3.600,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 679 - 15/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ANEL DE VEDAÇÃO, CAIXA ACOPLADA E BACIA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367376 E 367375.	Empenhado: 693,90 Liquidado: 231,30 Pago: 231,30	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 678 - 15/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE, CERAMICA E ARGAMASSA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367377.	Empenhado: 8.521,41 Liquidado: 1.722,28 Pago: 1.722,28	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1103 - 10/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS (CONFECCIONADOS EM TNT) PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6949.	Empenhado: 1.600,00 Liquidado: 1.520,00 Pago: 1.520,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1102 - 10/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CAPOTES EM TNT, PARA AS EQUIPES DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26 DE JUNHO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6950.	Empenhado: 1.650,00 Liquidado: 1.567,50 Pago: 1.567,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 774 - 09/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.742.015/0001-77 polo hospitalar	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( SULFATO DE MAGNESIO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 8064.	Empenhado: 2.800,00 Liquidado: 2.800,00 Pago: 2.800,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 776 - 09/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.742.015/0001-77 polo hospitalar	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (100 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 8057.	Empenhado: 3.900,00 Liquidado: 3.900,00 Pago: 3.900,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 773 - 09/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.742.015/0001-77 polo hospitalar	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO ( ESPACADOR E MASCARA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 8064.	Empenhado: 1.099,00 Liquidado: 1.099,00 Pago: 1.099,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1100 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 viva distribuidora de produtos eireli	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM CARDIOVISOR, E UM CARRO DE EMERGENCIA PARA O SETOR COVID DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020 - LEI N. 1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 7116.	Empenhado: 10.700,00 Liquidado: 10.700,00 Pago: 10.700,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1075 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 s d de a ferreira e cia distribuidora ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROCARDIOGRAFO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 3603.	Empenhado: 7.500,00 Liquidado: 7.500,00 Pago: 7.500,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1074 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 115.430.144-37 juliano alves almeida	VALOR EMPENHADO REF A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS NO SETOR COVID 19, NO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NF 6934.	Empenhado: 1.580,00 Liquidado: 1.501,00 Pago: 1.501,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 994 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.817.797/0001-85 pernambuco serviços e equipamentos hospitalares ltda	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE AVENTAL DESCARTAVEL GRAM 40, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 126.	Empenhado: 5.000,00 Liquidado: 5.000,00 Pago: 5.000,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1064 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 Consorcio de municipios do agreste e mata sul-pe	VALOR EMPENHADO REF A PROCEDIMENTOS EFETIVADOS (FOLHA DE PAGAMENTO) AOS PROFISSIONAIS DO SETOR COVID-19. REF JUNHO/2020. NOTA FISCAL 572.	Empenhado: 27.781,92 Liquidado: 27.781,92 Pago: 27.781,92	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1065 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 Consorcio de municipios do agreste e mata sul-pe	VALOR EMPENHADO REF AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DA SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR PISCOM/NIGS. COVID-19. REF JUNHO/2020. NF 572.	Empenhado: 3.472,74 Liquidado: 3.472,74 Pago: 3.472,74	RECURSO FEDERAL
Empenho: 679 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ANEL DE VEDAÇÃO, CAIXA ACOPLADA E BACIA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367376 E 367375.	Empenhado: 693,90 Liquidado: 231,30 Pago: 231,30	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 678 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 ferreira costa cia ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE, CERAMICA E ARGAMASSA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 367377.	Empenhado: 8.521,41 Liquidado: 1.722,29 Pago: 1.722,29	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 840 - 19/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 14.249.842/0001-96 a. manoel da silva junior	VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS EM PVC E PLACAS COM IMPRESSÃO DIGITAL ( LEITOS DE CAMPANHA COVID-19). EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19 Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 598.	Empenhado: 1.194,00 Liquidado: 1.194,00 Pago: 1.194,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 935 - 16/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA AS EQUIPES DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6893.	Empenhado: 1.450,00 Liquidado: 1.450,00 Pago: 1.377,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 934 - 16/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS (CONFECCIONADOS EM TNT) PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6892.	Empenhado: 1.900,00 Liquidado: 1.805,00 Pago: 1.805,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 775 - 16/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.193.224/0001-92 medical center importadora	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 MACACÕES DUPONT PROSHIELD TAMANHO G BRANCO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 597.	Empenhado: 4.800,00 Liquidado: 4.800,00 Pago: 4.800,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 925 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.707.646/0001-06 avanildo da silva pereira	VALOR EMPNHADO REF A SERVIÇO DE SOLDAS E FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 07.	Empenhado: 600,00 Liquidado: 600,00 Pago: 600,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 930 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 14.745.903/0001-06 reginaldo alves da silva ferragens me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CANALETAS, CABO FLEX, CABO SIL, INTERRUPTORES, PLUGUES, FIXA FIO E BOCAL) PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 255.	Empenhado: 1.000,00 Liquidado: 1.000,00 Pago: 1.000,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 931 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 14.745.903/0001-06 reginaldo alves da silva ferragens me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (BACIAS CELITE, CAIXAS DESCARGA, BACIAS CX ACLOPADA E ANEIS VEDADORES) PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 252.	Empenhado: 1.108,00 Liquidado: 1.108,00 Pago: 1.108,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 681 - 10/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.692.522/0001-62 christiane pereira de almeida eireli	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS (TNT CORES DIVERSAS, LONA P/AVENTAL E LINHA OVERL. KRON CORES) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 236.	Empenhado: 5.515,00 Liquidado: 5.515,00 Pago: 5.515,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 683 - 10/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 946.159.184-53 claudio alves da silva	VALOR EMPENHADO REF A APLICAÇÃO DE CERAMICA NO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, NAS ADEQUAÇÕES FISICAS EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2020. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 6871.	Empenhado: 1.050,00 Liquidado: 1.050,00 Pago: 997,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 682 - 10/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 946.159.184-53 claudio alves da silva	VALOR EMPENHADO REF A APLICAÇÃO DE CERAMICA NO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO, NAS ADEQUAÇÕES FISICAS EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2020. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 6872.	Empenhado: 1.050,00 Liquidado: 1.050,00 Pago: 997,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 656 - 10/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.336.179/0001-79 j. junancy a. padua	VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO E RECUPERAÇÃO DE UM CARRO ANESTESICO DA MARCA HB CONQUEST E AJUSTES PARA SER USADO COMO VENTILADOR RESPIRATORIO PARA O USO DO COVID-19 NO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 525.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 922 - 03/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.523/0001-42 daff distribuidora eireli	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS FACIAIS PFF2 S/ VALVULA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 15755.	Empenhado: 2.950,00 Liquidado: 2.950,00 Pago: 2.950,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 768 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 78.663.788/0009-60 transporte mann eireli blumenau	VALOR EMPENHADO REF AO FRETE PAGO PARA TRANSPORTE DE ESCADINHAS COM DOIS DEGRAUS, CAMAS E COLCHOES HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE dO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. REC. FUS. NF 526467.	Empenhado: 3.024,11 Liquidado: 3.024,11 Pago: 3.024,11	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 655 - 28/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 s c brandão bezerra doagnosticos-laboratoriais	VALOR EMPENHADO REF A EXAMES LABORATORIAIS (SOROLOGIA COVID-19) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4114.	Empenhado: 260,00 Liquidado: 260,00 Pago: 260,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 654 - 25/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 s c brandão bezerra doagnosticos-laboratoriais	VALOR EMPENHADO REF A EXAMES LABORATORIAIS (SOROLOGIA COVId-19) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 4088.	Empenhado: 1.040,00 Liquidado: 1.040,00 Pago: 1.040,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 759 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 094.161.354.29 hugo da silva lima	VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6830.	Empenhado: 1.000,00 Liquidado: 1.000,00 Pago: 950,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 760 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 173.960.934-49 maria do socorro benjamim	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE KITS (CONFECCIONADOS EM TNT) PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM E EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, DOS PSFS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO, EM COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS) NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO/2020. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6827.	Empenhado: 1.250,00 Liquidado: 1.250,00 Pago: 1.187,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 761 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 173.960.934-49 maria do socorro benjamim	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO (TNT) PARA A EQUIPE DE SAUDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO, EM COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS) NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO/2020. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6828.	Empenhado: 1.000,00 Liquidado: 1.000,00 Pago: 950,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 704 - 18/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.912.861/0001-34 bartolomeu material de construção ltda-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (TOMADAS, FITAS ISOLANTE, CABOS, ADAPTADORES E DEMAIS MATERIAIS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 311.	Empenhado: 3.554,30 Liquidado: 3.554,30 Pago: 3.554,30	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 753 - 15/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA AS EQUIPES DE ENFERMAGEM E EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6817.	Empenhado: 1.050,00 Liquidado: 1.050,00 Pago: 997,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 754 - 15/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO (TNT) PARA AS EQUIPES DE SAUDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6815.	Empenhado: 1.850,00 Liquidado: 1.850,00 Pago: 1.757,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 755 - 15/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 36.616.634/0001-10 equação engenharia e consultoria em obras ltda	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 04 HIGIENIZADORES PARA AS MÃOS, DE R$ 1.400,00 A UNIDADE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 01.	Empenhado: 5.600,00 Liquidado: 5.600,00 Pago: 5.600,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 673 - 15/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS (CONFECCIONADOS EM TNT) PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM E EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6816.	Empenhado: 1.750,00 Liquidado: 1.750,00 Pago: 1.662,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 700 - 14/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.523/0001-42 daff distribuidora eireli	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 400 MASCARAS FACIAIS PFF2 S/ VALVULA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 12462.	Empenhado: 3.800,00 Liquidado: 3.800,00 Pago: 3.800,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 695 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 gráfica amorim ltda me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 202.	Empenhado: 3.600,00 Liquidado: 3.600,00 Pago: 3.600,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 617 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17396093449 maria do socorro benjamim	VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO (TNT), PARA A EQUIPE DE SAUDE DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NF 6784.	Empenhado: 1.900,00 Liquidado: 1.900,00 Pago: 1.805,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 618 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17396093449 maria do socorro benjamim	VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CONJUNTOS ( CONFECCIONADOS EM TNT), PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM E A EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NF 6785.	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.710,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 619 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17396093449 maria do socorro benjamim	VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAPOTES EM TNT, PARA AS EQUIPES DE ENFERMAGEM E A EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 20 DE ABRIL/2020. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NF 6786.	Empenhado: 1.050,00 Liquidado: 1.050,00 Pago: 997,50	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 539 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 576.765.854-49 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE KITS ( CONFECCIONADOS EM TNT) PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM E EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO, EM COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS), NO PERIODO DE 14 A 28 DE ABRIL/2020. DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6780.	Empenhado: 1.805,00 Liquidado: 1.805,00 Pago: 1.805,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 540 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 27.133.381/0001-33 luciano faustino de siqueira	VALOR EMPENHADO REF A MANUTENÇÃO DO CARRO DE ANESTESIA COM RESPIRADOR DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19 DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 61.	Empenhado: 1.750,00 Liquidado: 1.750,00 Pago: 1.688,75	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 541 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.889.181/0001-42 s d de a ferreira e cia distribuidora ltda-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID-19 DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 2777.	Empenhado: 2.450,15 Liquidado: 2.450,15 Pago: 2.450,15	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 542 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 viva distribuidora de produtos eireli	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 6806.	Empenhado: 600,00 Liquidado: 600,00 Pago: 600,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 533 - 29/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 marlos de m dantas camara-me	VALOR EMPENHADO REF A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO FACE SHIELD EM ACETATO- EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 91.	Empenhado: 1.700,00 Liquidado: 1.700,00 Pago: 1.700,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 534 - 29/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 viva distribuidora e produtos eireli	VALOR EMPENHADO REF A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( CARRO DE LIMPEZA, BOTA, LUVA LATEX, LIXEIRA, BORRIFADOR E OCULOS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 6775.	Empenhado: 6.110,00 Liquidado: 6.110,00 Pago: 6.110,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 531 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.413.118/0001-90 medical care cirurgica e comercio ltda	VALOR EMPENHADO REF A 100 MACACÕES DE SEGURANÇA TAMANHO G PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 420.	Empenhado: 5.500,00 Liquidado: 5.500,00 Pago: 5.500,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 532 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 094.161.354.29 hugo da silva lima	VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 6776.	Empenhado: 3.000,00 Liquidado: 3.000,00 Pago: 2.754,80	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 529 - 23/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 marlos de m dantas camara-me	VALOR EMPENHADO REF A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO FACE SHIELD EM ACETATO- EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 86.	Empenhado: 1.700,00 Liquidado: 1.700,00 Pago: 1.700,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 530 - 23/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.193.893/0001-22 mohamad omar abou arabi materiais	VALOR EMPENHADO REF A 2 KITS COM 100 MASCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 2539.	Empenhado: 3.904,90 Liquidado: 3.904,90 Pago: 3.904,90	RECURSO FEDERAL
Empenho: 528 - 23/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.832/0001-12 bellobella industria de cosmeticos ltda-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 5L, E ALCOOL 70 PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 122.	Empenhado: 2.200,00 Liquidado: 2.200,00 Pago: 2.200,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 526 - 22/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 marlos de m dantas camara-me	VALOR EMPENHADO REF A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO FACE SHIELD EM ACETATO- EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 83.	Empenhado: 850,00 Liquidado: 850,00 Pago: 850,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 527 - 22/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.742.015/0001-77 polo hospitalar	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 7791.	Empenhado: 7.800,00 Liquidado: 7.800,00 Pago: 7.800,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 523 - 20/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.221.022/0001-32 metalclin hospitalar com. de art. medicos	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE ESCADINHAS COM DOIS DEGRAUS, CAMAS E COLCHOES HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19.	Empenhado: 25.544,75 Liquidado: 25.544,75 Pago: 25.544,75	RECURSO FEDERAL
Empenho: 520 - 20/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.832/0001-12 bellobella industria de cosmeticos ltda-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL GEL 5L) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 093.	Empenhado: 3.200,00 Liquidado: 3.200,00 Pago: 3.200,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 521 - 20/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 61.585.865/0240-93 raiadrogasil s/a	VALOR EMPENHADO REF A 15 TERMOMETROS (CARETECH) EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 174171.	Empenhado: 2.815,38 Liquidado: 2.815,38 Pago: 2.815,38	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 524 - 20/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 viva distribuidora de produtos eireli	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 12 OCULOS DE PROTEÇÃO EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 6750.	Empenhado: 1.200,00 Liquidado: 1.200,00 Pago: 1.200,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 514 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 57676585449 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO (TNT) PARA A EQUIPE DE SAUDE DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO, NO PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL/2020. DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6750.	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.710,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 515 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26850269000150 grafica amorim ltda-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 199.	Empenhado: 3.830,00 Liquidado: 3.830,00 Pago: 3.830,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 519 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 odonto hospitalar ltda-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE) PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 8162.	Empenhado: 1.000,00 Liquidado: 1.000,00 Pago: 1.000,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 522 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 57676585449 edilson miguel da silva	VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE KITS ( CONFECCIONADOS EM TNT) PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM E EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO, EM COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS), NO PERIODO DE 13 A 17 DE ABRIL/2020. DECRETO Nº13, DE 02 DE ABRIL DE 2020- LEI N.1007. REC. COVID-19. NOTA FISCAL 6751.	Empenhado: 1.600,00 Liquidado: 1.600,00 Pago: 1.520,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 517 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 14.745.903/0001-06 reginaldo alves da silva ferragens-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (FILTRO DE AGUA, BOMBONA PLASTICA, LAVAT PLAST) EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 246.	Empenhado: 594,00 Liquidado: 594,00 Pago: 594,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 504 - 13/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03912861000134 bartolomeu material de construção ltda-me	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 5L BLOCKADE EM FUNÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 308.	Empenhado: 1.200,00 Liquidado: 1.200,00 Pago: 1.200,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 493 - 07/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70220801000148 drogamedica heliópolis ltda	VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO ( EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 15995.	Empenhado: 12.985,00 Liquidado: 12.985,00 Pago: 12.985,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 689 - 03/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00616936000737 sc tecnologia agricola ltda	VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO ( EPI KIT COSTAL, PULVERIZADOR SR420 E PULVERIZADOR COSTAL) EM FUNÇÃO AO COMBATE O COVID- 19 DECRETO Nº 13, 02 DE ABRIL DE 2020-LEI N. 1007. REC. COVID- 19. NOTA FISCAL 918.	Empenhado: 2.095,00 Liquidado: 2.095,00 Pago: 2.095,00	RECURSO ESTADUAL
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