Nota de Empenho: 0442/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
15/02/2024
R$ 431,00
Total:
R$ 431,00
Código de verificação:
709792