Nota de Empenho: 0564/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 660,10
Total:
R$ 660,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
564
27/02/2024
0000001
R$ 660,10
Total:
R$ 660,10
Código de verificação:
275589