Nota de Empenho: 0567/2024
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	28/02/2024	R$ 194,58
2024	0000002	28/03/2024	R$ 2.688,42
2024	0000005	24/04/2024	R$ 2.573,98
2024	0000006	21/05/2024	R$ 2.961,23
2024	0000007	21/06/2024	R$ 1.580,00
		Total:	R$ 9.998,21

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	567	21/05/2024	0000008	R$ 71,74
2024	567	23/05/2024	0000009	R$ 2.889,49
2024	567	03/07/2024	0000010	R$ 1.580,00
			Total:	R$ 4.541,23

Código de verificação: 510508