Nota de Empenho: 0597/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/03/2024R$ 45,00
2024000000319/03/2024R$ 60,00
2024000000225/03/2024R$ 60,00
2024000000502/04/2024R$ 60,00
2024000000616/04/2024R$ 45,00
2024000000730/04/2024R$ 45,00
2024000001206/05/2024R$ 45,00
2024000000813/05/2024R$ 45,00
2024000001020/05/2024R$ 120,00
2024000001127/05/2024R$ 105,00
2024000001511/06/2024R$ 60,00
2024000001318/06/2024R$ 105,00
2024000001624/06/2024R$ 105,00
2024000002101/07/2024R$ 60,00
2024000001708/07/2024R$ 45,00
2024000001815/07/2024R$ 45,00
2024000002023/07/2024R$ 45,00
2024000001929/07/2024R$ 105,00
2024000002229/07/2024R$ 60,00
2024000002405/08/2024R$ 105,00
2024000002312/08/2024R$ 60,00
  Total:R$ 1.425,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202459722/04/20240000002R$ 45,00
202459722/04/20240000003R$ 60,00
202459722/04/20240000004R$ 60,00
202459722/04/20240000005R$ 60,00
202459721/05/20240000007R$ 45,00
202459719/06/20240000010R$ 120,00
202459719/06/20240000011R$ 45,00
202459719/06/20240000012R$ 105,00
202459722/07/20240000014R$ 60,00
202459722/07/20240000015R$ 105,00
202459722/07/20240000016R$ 105,00
202459722/07/20240000017R$ 60,00
202459720/08/20240000018R$ 60,00
202459720/08/20240000019R$ 105,00
202459720/08/20240000020R$ 45,00
202459720/08/20240000021R$ 45,00
202459720/08/20240000022R$ 45,00
202459720/09/20240000024R$ 105,00
   Total:R$ 1.275,00
Código de verificação: 587934