Nota de Empenho: 0213/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
09/03/2024
R$ 7.757,50
Total:
R$ 7.757,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
213
09/03/2024
0000004
R$ 93,09
2024
213
19/08/2024
0000007
R$ 7.664,41
Total:
R$ 7.757,50
Código de verificação:
976449