Nota de Empenho: 0497/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
05/04/2024
R$ 7.315,90
Total:
R$ 7.315,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
497
02/05/2024
0000007
R$ 7.315,90
Total:
R$ 7.315,90
Código de verificação:
520484