Nota de Empenho: 0479/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
11/03/2024
R$ 1.506,40
Total:
R$ 1.506,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
479
19/08/2024
0000005
R$ 1.488,32
Total:
R$ 1.488,32
Código de verificação:
248485