Nota de Empenho: 0498/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DOS POVOADOS DE VOLTA DO RIO E TAQUARI, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
03/04/2024
R$ 859,70
Total:
R$ 859,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
498
03/04/2024
0000004
R$ 10,32
Total:
R$ 10,32
Código de verificação:
700927