Nota de Empenho: 0520/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
18/03/2024
R$ 1.250,00
Total:
R$ 1.250,00
Código de verificação:
888591