Nota de Empenho: 0554/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICO DESTINADO A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
03/04/2024
R$ 1.720,00
Total:
R$ 1.720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
554
03/04/2024
0000002
R$ 20,64
2024
554
04/04/2024
0000003
R$ 1.699,36
Total:
R$ 1.720,00
Código de verificação:
381006