Nota de Empenho: 0555/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ?NIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
01/04/2024
R$ 173,97
Total:
R$ 173,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
555
01/04/2024
0000002
R$ 173,97
Total:
R$ 173,97
Código de verificação:
801076