Nota de Empenho: 0561/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
09/04/2024
R$ 320,00
Total:
R$ 320,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
561
22/04/2024
0000002
R$ 320,00
Total:
R$ 320,00
Código de verificação:
299908