Nota de Empenho: 0562/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MALHAS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
02/04/2024
R$ 1.270,90
Total:
R$ 1.270,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
562
02/04/2024
0000002
R$ 1.255,64
Total:
R$ 1.255,64
Código de verificação:
346951