Nota de Empenho: 0715/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/04/2024
R$ 14.013,58
Total:
R$ 14.013,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
715
12/04/2024
0000001
R$ 168,16
Total:
R$ 168,16
Código de verificação:
223381