Nota de Empenho: 0719/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/04/2024
R$ 12.864,02
Total:
R$ 12.864,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
719
10/04/2024
0000001
R$ 157,37
2024
719
10/04/2024
0000002
R$ 12.706,65
Total:
R$ 12.864,02
Código de verificação:
272897