Nota de Empenho: 0550/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTE??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
04/04/2024
R$ 510,00
Total:
R$ 510,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
550
04/04/2024
0000003
R$ 6,12
Total:
R$ 6,12
Código de verificação:
170915