Nota de Empenho: 0559/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
04/04/2024
R$ 4.300,00
Total:
R$ 4.300,00
Código de verificação:
715270