Nota de Empenho: 0560/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO( ELETR?NICO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
08/04/2024
R$ 780,00
Total:
R$ 780,00
Código de verificação:
529533