Nota de Empenho: 0562/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 1.168,40
Total:
R$ 1.168,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
562
02/04/2024
0000004
R$ 1.154,37
Total:
R$ 1.154,37
Código de verificação:
354929