Nota de Empenho: 0566/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
03/04/2024
R$ 839,25
Total:
R$ 839,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
566
11/06/2024
0000008
R$ 829,18
Total:
R$ 829,18
Código de verificação:
704470