Nota de Empenho: 0599/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
11/04/2024
R$ 3.625,14
Total:
R$ 3.625,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
599
11/04/2024
0000001
R$ 43,51
2024
599
11/04/2024
0000002
R$ 3.581,63
Total:
R$ 3.625,14
Código de verificação:
918074