Nota de Empenho: 0599/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
12/04/2024
R$ 5.326,50
Total:
R$ 5.326,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
599
12/04/2024
0000004
R$ 63,92
Total:
R$ 63,92
Código de verificação:
762841