Nota de Empenho: 0813/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIOS DE SUTURA ), DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/04/2024
R$ 1.645,47
Total:
R$ 1.645,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
813
17/04/2024
0000001
R$ 19,75
2024
813
17/04/2024
0000002
R$ 1.625,72
Total:
R$ 1.645,47
Código de verificação:
133907