Nota de Empenho: 0814/2024
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE SERRAS DIAMANTADAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 619,80
Total:
R$ 619,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
814
18/04/2024
0000001
R$ 7,44
2024
814
18/04/2024
0000002
R$ 612,36
Total:
R$ 619,80
Código de verificação:
994987