Nota de Empenho: 0816/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS DE VIDRO DESTINADAS A SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 860,00
Total:
R$ 860,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
816
23/04/2024
0000001
R$ 860,00
Total:
R$ 860,00
Código de verificação:
466465