Nota de Empenho: 0818/2024
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 1.764,96
Total:
R$ 1.764,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
818
15/04/2024
0000001
R$ 21,18
2024
818
27/05/2024
0000002
R$ 1.743,78
Total:
R$ 1.764,96
Código de verificação:
653077