Nota de Empenho: 0605/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
15/04/2024
R$ 1.004,55
Total:
R$ 1.004,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
605
15/04/2024
0000002
R$ 12,05
Total:
R$ 12,05
Código de verificação:
374194