Nota de Empenho: 0606/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
16/04/2024
R$ 1.992,00
Total:
R$ 1.992,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
606
16/04/2024
0000002
R$ 23,91
2024
606
16/04/2024
0000003
R$ 1.968,09
Total:
R$ 1.992,00
Código de verificação:
196360