Nota de Empenho: 0611/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
18/04/2024
R$ 2.359,48
Total:
R$ 2.359,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
611
20/05/2024
0000003
R$ 2.359,48
2024
611
17/06/2024
0000004
R$ 1.179,74
Total:
R$ 3.539,22
Código de verificação:
867931