Nota de Empenho: 0613/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2024, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
22/04/2024
R$ 434,00
Total:
R$ 434,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
613
22/04/2024
0000002
R$ 5,21
2024
613
22/04/2024
0000003
R$ 428,79
Total:
R$ 434,00
Código de verificação:
538857