Nota de Empenho: 0823/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/04/2024
R$ 572,62
Total:
R$ 572,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
823
24/04/2024
0000001
R$ 6,87
2024
823
25/04/2024
0000002
R$ 565,75
Total:
R$ 572,62
Código de verificação:
847902