Nota de Empenho: 0628/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
29/04/2024
R$ 3.550,50
Total:
R$ 3.550,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
628
29/04/2024
0000003
R$ 8,52
Total:
R$ 8,52
Código de verificação:
866019