Nota de Empenho: 0655/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
06/05/2024
R$ 3.869,21
Total:
R$ 3.869,21
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
655
06/05/2024
0000003
R$ 46,43
Total:
R$ 46,43
Código de verificação:
305240