Nota de Empenho: 0643/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
07/05/2024
R$ 11.617,59
Total:
R$ 11.617,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
643
07/05/2024
0000002
R$ 139,41
2024
643
07/05/2024
0000003
R$ 11.478,18
Total:
R$ 11.617,59
Código de verificação:
360375