Nota de Empenho: 0881/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
537227