Nota de Empenho: 0648/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
03/05/2024
R$ 1.802,80
Total:
R$ 1.802,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
648
03/05/2024
0000003
R$ 21,63
2024
648
03/05/2024
0000004
R$ 1.781,17
Total:
R$ 1.802,80
Código de verificação:
235521