Nota de Empenho: 0957/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 2.995,30
Total:
R$ 2.995,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
957
02/05/2024
0000001
R$ 35,95
2024
957
02/05/2024
0000002
R$ 2.959,35
Total:
R$ 2.995,30
Código de verificação:
224339