Nota de Empenho: 0961/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O CORRETIVA PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/05/2024
R$ 2.110,90
Total:
R$ 2.110,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
961
10/05/2024
0000001
R$ 25,33
2024
961
13/05/2024
0000002
R$ 2.085,57
Total:
R$ 2.110,90
Código de verificação:
529877