Nota de Empenho: 0687/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
10/05/2024
R$ 1.894,19
Total:
R$ 1.894,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
687
10/05/2024
0000002
R$ 22,73
Total:
R$ 22,73
Código de verificação:
730245