Nota de Empenho: 0972/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/05/2024
R$ 1.106,50
Total:
R$ 1.106,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
972
07/06/2024
0000001
R$ 1.106,50
Total:
R$ 1.106,50
Código de verificação:
348616