Nota de Empenho: 0724/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
16/05/2024
R$ 2.132,00
Total:
R$ 2.132,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
724
16/05/2024
0000003
R$ 25,58
2024
724
17/05/2024
0000004
R$ 2.106,42
Total:
R$ 2.132,00
Código de verificação:
241403