Nota de Empenho: 0981/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/05/2024
R$ 879,00
Total:
R$ 879,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
981
22/05/2024
0000001
R$ 10,55
Total:
R$ 10,55
Código de verificação:
603555