Nota de Empenho: 0987/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/05/2024
R$ 1.756,65
Total:
R$ 1.756,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
987
23/05/2024
0000001
R$ 21,08
2024
987
12/06/2024
0000002
R$ 901,82
Total:
R$ 922,90
Código de verificação:
518279