Nota de Empenho: 0720/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
23/05/2024
R$ 457,00
Total:
R$ 457,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
720
23/05/2024
0000003
R$ 5,48
Total:
R$ 5,48
Código de verificação:
881509