Nota de Empenho: 0761/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTA??O JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
05/06/2024
R$ 792,00
Total:
R$ 792,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
761
06/06/2024
0000003
R$ 792,00
Total:
R$ 792,00
Código de verificação:
841015