Nota de Empenho: 0778/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
08/06/2024
R$ 2.008,51
Total:
R$ 2.008,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
778
19/08/2024
0000007
R$ 1.984,41
Total:
R$ 1.984,41
Código de verificação:
110574