Nota de Empenho: 0789/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O- PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
06/06/2024
R$ 333,40
Total:
R$ 333,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
789
06/06/2024
0000003
R$ 4,00
2024
789
07/06/2024
0000004
R$ 329,40
Total:
R$ 333,40
Código de verificação:
896339