Nota de Empenho: 1010/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/06/2024
R$ 772,00
Total:
R$ 772,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1010
26/07/2024
0000001
R$ 772,00
Total:
R$ 772,00
Código de verificação:
119776