Nota de Empenho: 0801/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
17/06/2024
R$ 1.291,50
Total:
R$ 1.291,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
801
04/07/2024
0000002
R$ 1.291,50
Total:
R$ 1.291,50
Código de verificação:
793123